Kaupunginhallitus, kokous 8.5.2023

Perustelut

Rovaniemen peruskaupungin ja kaupunginhallituksen henkilöstö- ja talouskatsaus on laadittu vuoden 2023 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti (KH 19.12.2022 § 446). Lautakuntakohtaiset henkilöstö- ja talouskatsaukset löytyvät lautakuntien pöytäkirjan liitteistä. Vuoden 2023 valtuuston päättämät talousarviomuutokset näkyvät kuntamaisemassa. Kaupunginhallituksen alaisessa toiminnassa poikkeamaa talouden toteutumiseen aiheuttaa myynti- ja korvaustulojen lisäksi hyvinvointialueelta laskutettavat kulut ja saatavat tuotot. Peruskaupungin osalta talouden olennaiset poikkeamat ja mahdolliset määrärahamuutostarpeet tullaan käsittelemään kaupunginhallituksen alaisen toiminnan ja peruskaupungin osalta huhtikuun osavuosikatsauksen käsittelyn yhteydessä. 

Henkilötyövuodet ovat elinvoimapalveluissa hieman laskeneet sekä konsernihallinnossa hieman nousseet vertailukauteen nähden. Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden osalta tulee huomioida, että maaliskuun 2023 luvussa ei ole enää mukana hyvinvointialueelle liikkeenluovutuksella siirtynyttä henkilöstöä. Hyvinvointialueelle siirtyneiden palveluiden osuus henkilötyövuosien muutoksesta on noin 272, eli toimialan muiden palveluiden yhteenlaskettu henkilötyövuosimäärä on noussut noin 14 henkilötyövuotta.

Sairauspoissaolot sekä kalenteripäivinä, että työpäivinä laskettuna ovat kasvaneet vertailukaudella muualla paitsi sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimialalla, mutta kokonaisuutena poissaolot ovat laskeneet 23,4%. Alkaneita sairauspoissaolojaksoja per työntekijä on eli 0,7 jaksoa/tt eli määrässä on hieman laskua kuin samalla ajanjaksolla v. 2022 (0,8 jaksoa/tt). Sairauspoissaolojen keskipituudet ovat laskeneet myös hieman ed. vuodesta vertailukaudella. Koko organisaatiota tarkasteltaessa eniten poissaoloja on pituusluokassa 4-14 vrk, toiseksi eniten pituusluokassa 30-89 vrk ja kolmantena pituusluokassa 90+ vrk. 1401 työntekijällä ei ollut tammi-maaliskuussa 2023 yhtään sairaspoissaolojaksoa.

Sairauspoissaolojen laskuun vaikuttaa mm. viime syksyn ja alkukevääseen verrattuna rauhoittunut infektiokausi. Lisäksi yhteistyön ja vuorovaikutuksen tiivistäminen palvelualueiden esihenkilöiden ja asiantuntijoiden, henkilöstön, sekä työterveyden kanssa on todennäköisesti vaikuttanut poissaolojen määrän laskuun positiivisesti. Diagnooseissa mielenterveyden häiriöt ovat nousseet suurimmaksi poissaoloja aiheuttavaksi diagnoosiluokaksi. Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat nyt toisella sijalla diagnostisessa poissaolotilastossa. Mielenterveyshäiriöistä johtuvien poissaolojen ja niiden pitkittymisen ehkäisemiseen ollaan lähdetty etsimään keinoja yhdessä palvelualueiden kanssa KEVA:n kehittämisrahan tuella.

Henkilöstö- ja talouskatsauksen mukaisesti peruskaupungin käyttötalouden määrärahat ovat yhteensä -43,0 miljoonaa euroa ja toteutumaprosentti 25 %. Peruskaupungin investointimäärärahat (sis. tilapalvelukeskuksen) ovat 1,8 miljoonaa euroa ja toteutumaprosentti 5,6 %. Kaupunginhallituksen käyttötalouden määrärahat ovat yhteensä -2,6 miljoonaa euroa ja toteutumaprosentti 113,7 %. Suuri toteutumaprosentti johtuu maankäytön ja kaupunginhallituksen alaisten myyntitulojen korvausten sekä tukipalveluiden vyörytyserien kirjausrytmistä. Kaupunginhallituksen toteutumassa näkyy lisäksi hyvinvointialueelta vielä laskuttamattomat kustannukset. Kaupunginhallituksen toteuneet investointimäärärahat ovat 102 518 euroa ja toteutumaprosentti 0,6 %. 

Tilapalvelukeskuksen tulos maaliskuun lopussa on yhteensä 259 522 euroa ja toteutumaprosentti -32,4 %. Tilapalvelukeskuksen toteutuneet investoinnit yhteensä 448 440 euroa ja toteutumaprosentti 2,4 %.

Päätösehdotus

Esittelijä

Kaupunginhallitus merkitsee henkilöstö- ja talouskatsauksen 1.1.-31.3.2023 tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan sijaisen esityksen mukaisesti.