Perustelut
Vuotta 2023 koskevaan henkilöstöraporttiin on koottu tunnuslukuja, jotka kertovat kaupungin henkilöstön tilasta, toiminnasta, tuloksista ja kustannuksista. Raporttia tarkastellessa tulee huomata, että kaupungilta siirtyi liikkeenluovutuksella Lapin hyvinvointialueelle 1.1.2023 lukien n. 1300 henkilöä. Tämän vuoksi joidenkin vertailulukujen osalta erot vuoteen 2022 ovat suuria.
Vuoden viimeisenä päivänä kaupunkiin palkallisessa tai palkattomassa työ- tai virkasuhteessa olleen henkilöstön määrä lukuunottamatta työllistettyjä laski edelliseen vuoteen nähden 1203 henkilöllä. Hyvinvointialueelle siirtyneiden palvelujen henkilömäärä 31.12.2022 oli 1324. Näin ollen muun kaupungin palvelussuhteiden määrä on noussut 95 palvelussuhteella 31.12.2022 verrattuna. Eniten palvelussuhteiden määrä on lisääntynyt koulutus- ja varhaiskasvatuspalveluissa. Vuoden aikana teetetyn työn määrä laski 1062 henkilötyövuodella.
Henkilöstön keski-ikä vuonna 2023 oli vuoden 2022 tapaan 45,1 vuotta. Henkilöstökulut laskivat 164,4 miljoonasta eurosta 107,5 miljoonaan euroon. Ammatillisen henkilöstökoulutuksen päivien määrä laski 1821 päivällä ja vastaavasti koulutuskustannukset laskivat n. 161 000 euroa.
Sairauspoissaolopäivien (työpäivät) määrä henkilötyövuotta kohden laski 13,9 päivään (19 päivää vuonna 2022). Sairauspoissaolojen lasku näkyi erityisesti sivistys- ja hyvinvointipalveluissa joissa sairauspoissaolojen osuus teoreettisesta säännöllisestä vuosityöajasta laski 6,9%:sta 5%:iin.
Vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus laski merkittävästi vuoden 2022 11,6%:sta 6,7%:iin. Muutosta selittää pääosin se, että vuonna 2022 päättyneistä vakituisista palvelussuhteista merkittävän suuri osa kohdistui niille sosiaali- ja terveysalan palvelualueille, jotka siirtyivät myöhemmin hyvinvointialueelle.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Antti Määttä, henkilöstö- ja hallintojohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle vuoden 2023 henkilöstöraportin hyväksymistä.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan sijaisen esityksen mukaisesti.
Henri Ramberg poistui kokouksesta kello 15.56.