Perustelut
Henkilöstökatsaus
Kaupungin viranhaltijaorganisaatio on muuttunut 1.9.2023 siten, että tekniset palvelut ja ympäristöpalvelut ovat eriytyneet omaksi toimialakseen elinvoimapalveluiden toimialasta. Lisäksi ruoka- ja puhtauspalvelut ovat siirtyneet elinvoimapalveluiden toimialalta sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialalle. Tämä muutos näkyy katsauksen luvuissa siten, että vuoden 2023 vertailuluvussa ko. palvelut näkyvät silloisen toimialan alaisuudessa, ja vuoden 2024 luvussa nykyisen organisaation mukaisesti.
| Henkilötyövuosien määrä |
2023 |
2024 |
Muutos |
| Elinvoimapalvelut |
33,6 |
6,4 |
−27,2 |
| Konsernihallinto |
22,0 |
21,8 |
−0,2 |
| Sivistys- ja hyvinvointi |
277,6 |
305,1 |
27,5 |
| Tekninen |
0,0 |
15,6 |
15,6 |
| Yhteensä |
333,2 |
348,9 |
15,7 |
| |
|
|
|
| Sairauspoissaolot |
2023 |
2024 |
Muutos |
| Elinvoimapalvelut |
792 |
52 |
−740 |
| Konsernihallinto |
383 |
193 |
−190 |
| Sivistys- ja hyvinvointi |
5790 |
5930 |
140 |
| Tekninen |
0 |
172 |
172 |
| Yhteensä |
6965 |
6347 |
−618 |
| |
|
|
|
| Sairauspoissaolokalenteripäivät/htv |
2023 |
2024 |
Muutos |
| Elinvoimapalvelut |
23,6 |
8,1 |
−65,5% |
| Konsernihallinto |
17,4 |
8,9 |
−49,1% |
| Sivistys- ja hyvinvointi |
20,9 |
19,4 |
−6,8% |
| Tekninen |
0,0 |
11,0 |
100,0% |
| Yhteensä |
20,9 |
18,2 |
−13,0% |
Kaupungin henkilötyövuosimäärä on kasvanut 15,7:llä viime vuoden vastaavaan tilanteeseen nähden. Nousu kohdistuu käytännössä kokonaan koulutus- ja varhaiskasvatuspalveluihin, muilla palvelu- ja vastuualueilla muutokset ovat vain pieniä.
Sairauspoissaolot kalenteripäivinä laskettuna ovat vähentyneet vertailukaudella muualla paitsi sivistys- ja hyvinvointipalveluissa . Siellä erityisesti nousua näkyy koulupalveluissa (+140 kalenteripv). Toisaalta SIHYn toimialalla nuorisopalveluissa sekä ruoka- ja puhtauspalveluissa on sairauspoissaoloissa on laskua noin 150 kalenteripäivää tammi-/helmikuuhun 2023 verrattuna. Kokonaisuudessa sairauspoissaolot ovat laskeneet koko kaupungin tasolla 618 kalenteripäivää. Alkaneita sairauspoissaolojaksoja per työntekijä on eli 0,5 jaksoa/tt eli määrä on sama kuin samalla ajanjaksolla v. 2023). Sairauspoissaolojen keskipituudet ovat laskeneet myös hieman ed. vuodesta vertailukaudella: 2024=5,3 pv ja 2023=5,9 pv. Koko organisaatiota tarkasteltaessa eniten poissaoloja on pituusluokassa 4-14 vrk. Toiseksi eniten pituusluokassa 30-89 vrk ja kolmantena pituusluokassa 1-3 vrk. Uudistuneiden poissaolo-ohjeiden ja varhaisen välittämisen kouluttaminen ja esillä pitäminen läpi koko organisaation on todennäköisesti vaikuttanut positiivisesti sairauspoissaoloihin sekä niiden ennakointiin. Palvelualueilla on nyt paremmin pystytty reagoimaan ennakoivasti työkyvyn haasteisiin tiimien sisällä, ennen kuin ne ovat johtaneet sairauspoissaoloihin. Vaikuttaisi, että yksiköissä tehdään yhdessä töitä työkulttuurin ja asenteiden muuttumisen edistämiseksi.
Talouskatsaus 1-2/2024
Tilinpäätöksen valmistelun vuoksi tammikuun talouden toteumaa ei ollut perusteltua esitellä erikseen, sillä merkittävä osa tammikuun kirjanpidon kirjauksista on tehty helmikuun puolella. Kaupunginhallituksen toteutunut toimintakate on -2,4 miljoonaa euroa (toteuma 20 %). Rovaniemen peruskaupungin toteutunut toimintakate 1-2/2024 on -30,6 miljoonaa euroa (toteuma 17 %). Rovaniemen peruskaupungin toteutunut vuosikate on 1,5 miljoonaa euroa (toteuma 14 %) ja peruskaupungin tilikauden tulos ja tilikauden yli-/alijäämä on -882 000 euroa (toteuma 24 %).
Tilapalvelukeskuksen toteutunut tulos ajalta 1-2/2024 on -3,4 miljoonaa euroa.
Kaupunginhallituksen alaiseen toimintaan varattuja investointimäärärahoja, joihin on varattu 400 000 euroa, ei ole vielä ensimmäisen kahden kuukauden aikana toteutunut. Tilapalvelukeskuksen toteutuneet investoinnit ovat 3,6 miljoonaa euroa (toteuma 6 %). Peruskaupungin toteutuneet investoinnit 1-2/2024 ovat 4,1 miljoonaa euroa (toteuma 6 %).
Peruskaupungin, kaupunginhallituksen ja tilapalvelukeskuksen talouden toteumaraportit ovat liitteenä.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Antti Määttä, henkilöstö- ja hallintojohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi
Kaupunginhallitus merkitsee henkilöstö- ja talouskatsauksen 1.1.-29.2.2024 tiedoksi.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan sijaisen esityksen mukaisesti.